囊谦县民政局2016年决算公开

一、收支总体情况说明

（一）收入总计138163万元，包括：

1、财政拨款收入11878万元，与上年相比增加2305元，增长0.24%。

2、其他收入19,37万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加1937万元，增长100%。

 3、年初结转和结余1318万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计11918万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出2万元,占0.0002%,与上年相比减少1万元，下降0.86%。

2、社会保障和就业（类）支出10434万元，占0.87%,与上年相比增加21万元，增长0.26%。

3、医 疗卫生与计划生育（类）支出10759万元，占0。09%。与上年相比减少36128万元，下降0.5%。

4、城乡社区（类）支出33431万元，占2.8%。与上年相比增加29360万元，增长7.2%，

 5、住房保障（类）支出10万元，占0.008%,与上年相比减少3万元，下降0.26%。

6、年末结转和结余32155万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计13816万元，其中：财政拨款收入11878万元，占0.86%。其他收入1937万元，占100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计15134万元，其中：基本支出261万元，占0.017%；项目支出12523万元，占0.08%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总计28950万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9602万元，增长0.5%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2016年度一般公共预算支出10460.万元，占本年支出合计的1.26%。与上年相比，一般公共预算支出增加0.35万元，增长0.35%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化体育与传媒（类）支出2万元,占0.0002%；社会保障和就业（类）支出10607万元，占0.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出1075万元，占0.09%;城乡社区（类）支出3343万元，占2.8%；住房保障（类）支出105万元，占0.008%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2016年度一般公共预算支出年初预算为131,51万元，支出决算为131,51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2016年度一般公共预算基本支出21,10万元，其中：人员经费20,98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费565,802.80元，主要包括：办公费。

七、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2016年度财政拨款支出13151元，占本年支出合计的0.86%。与上年相比，财政拨款支出减少3377万元，0.3 %。

（二）财政拨款支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出9042万元，占0.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出1075万元，占0.07%；城乡社区（类）支出2927万元，占0.57%；农林水住房保障（类）支出105万元，占0.006%。

八、机关运行经费支出情况说明

2016年度，机关运行经费支出56580万元，比上年减少380万元，下降129%。

囊谦县民政局2016年度部门决算