囊谦县农牧局2016年决算公开

囊谦县农牧局2016年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入总计7804.550529万元，包括：

1、财政拨款收入6096.004389万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加2291.202813万元，增长38%，主要原因是项目等增加。

2、其他收入1708.546140万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为三江办单位取得的三江源项目收入，与上年相比增加1447.773740万元，增长85%，主要原因是三江源项目增加。

3、年初结转和结余3013.930345万元，主要为三江办单位上年结转本年使用的三江源项目等资金。

（二）支出总计5494.377662万元，包括：

1、教育（类）支出0.37万元，与上年相比（减少）29.26万元，增长（下降）79%，主要原因项目量减少。

2、科学技术（类）支出200.447328万元，占27%,主要用于属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比增加200.447328万元，增长100%。

3、社会保障和就业（类）支出23.10624万元，主要用于干部开支、离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加23.10624万元，增长100%，主要原因是人员变动。

4、节能环保（类）支出682万元，占12%,主要用于退牧还草项目能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加662万元，增长97%，主要原因是退牧还草项目工程量增加。

5、农林水（类）支出4550·834125万元, 占82%主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比（减少）3665.704986万元，（下降）%80，主要原因是常规项目等减少。

6、住房保障（类）支出37.619969万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比（减少）323.209812万元，（下降）11%，主要原因是人员变动。

7、年末结转和结余5324.103212万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为常规项目及三江源项目等单位本年度（或以前年度）预算安排的项常规项目及三江源项目等无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计7804.550529万元，其中：财政拨款收入6096.004389万元，占78%，其他收入1708.54614万元，占22%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计5494.377662万元，其中：基本支出1632.875297万元，占30%；项目支出3861.5023.65万元，占70%；

四、一般公共预算支出情况说明

2016年度一般公共预算支出4503.917634万元，占本年支出合计的81%。与上年相比，一般公共预算支出增加68.2359万元，增长2%。主要原因是项目变动。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2016年度一般公共预算基本支出1632.875297万元，其中：人员经费855.874756万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费777.000541万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.795万元，完成预算的79.5%，其中：运行维护费预算1万元，支出决算为0.795万元，完成预算的79.5%；

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，运行维护费支出决算0.795万元，占79.5%，运行维护费支出0.795万元。其中：公务用车运行维护费支出0.795万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.2050万元，（下降）20.5%。运行维护费支出决算数比上年数减少0.2050万元，（下降）20.5%；主要原因是因项目管理费增加。

七、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2016年度财政拨款支出**万元，占本年支出合计的**%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）**万元，增长（下降）**%。主要原因是……。

（二）财政拨款支出结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出0.37万元，占**%；科学技术（类）支出200.447328万元，占14%；社会保障和就业（类）支出23.10624万元，占**%；节能环保（类）支出682万元，占**%；农林水（类）支出455.0834125万元，占**%；住房保障（类）支出37.619969万元，占**%。

……（按照“公开05表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

八、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出777.000541万元，比上年增加128.609741万元，增长83%，主要原因是支农资金项目及常规项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，囊谦县农牧局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、

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