囊谦县住房和城乡建设局2016年决算公开

囊谦县住建局2016年度决算情况说明

一、收支总体情况说明

2016年度收入总计16483.7万元；与上年相比收入增加2546.6万元；支出总计14048.8万元，支出总计增加2546.6万元。收入增加的主要原因是项目投资增加，支出增加的原因为工程款支付进度较往年加快。

（一）收入总计16483.7万元，包括：

1、财政拨款收入16483.7万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比收入增加2546.6万元；增长率18%，主要为社会保障和就业收入59.08万元；城乡社区收入3734.65万元；农林水收入575万元；住房保障收入12114.9万元；主要原因是项目投资额增加。

（二）支出总计14048.8万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出59.08万元，占0.0042%,主要用于社会保障和就业类所发生的工作支出。与上年相比增加58万元，增长100%，主要原因是增加社会保障和就业类支出59.08万元。

2、节能环保（类）支出166万元，占0.011%,主要用于环境保护能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少94万元，下降36%，主要原因是减少节能环保类支出。

3、城乡社区（类）支出5196.47万元，占36.9%,主要用于城乡社区类的支出。与上年相比增加1541.57万元，增长42%，主要原因是城乡社区类项目投资增加及项目工程款支付进度加大，故支出增加。

4、农林水（类）支出150万元，占0.01%,主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加105万元，增长70%，主要原因是增加农林水类方面项目支出。

5、住房保障（类）支出8477.26万元，占60%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加1189.96万元，增长14%，主要原因是住房保障类项目增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计16483.7万元，其中：财政拨款收入16483.7万元，占100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计14048.8万元，其中：基本支出926.4万元，占6.5%；项目支出13122.4万元，占93.5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计16483.7万元、支出总计14048.8万元。与上年相比，财政拨款收入增加2546.6万元，增长率18%，支出增加2546.6万元，增长25%。主要原因是项目工程款支付进度加大及工程投资额增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2016年度一般公共预算支出14048.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加2546.6万元，增长25%。主要原因是项目投资额增加及工程款支付进度加快。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2016年度一般公共预算支出主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出59.08万元，占0.0042%,主要用于社会保障和就业类所发生的工作支出。与上年相比增加58万元，增长100%，主要原因是增加社会保障和就业类支出59.08万元。

2、节能环保（类）支出166万元，占0.011%,主要用于环境保护能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少94万元，下降36%，主要原因是减少节能环保类支出。

3、城乡社区（类）支出5196.47万元，占36.9%,主要用于城乡社区类的支出。与上年相比增加1541.57万元，增长42%，主要原因是城乡社区类项目投资增加及项目工程款支付进度加大，故支出增加。

4、农林水（类）支出150万元，占0.01%,主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加105万元，增长70%，主要原因是增加农林水类方面项目支出。

5、住房保障（类）支出8477.26万元，占60%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加1189.96万元，增长14%，主要原因是住房保障类项目增加。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2016年度一般公共预算支出年初预算为14048.8万元，支出决算为14048.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2016年度一般公共预算基本支出926.4万元，其中：人员经费384.82万元，主要包括：基本工资143.63万元、津贴补贴52.13万元、奖金19.54万元、社会保障缴费23.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.08、其他工资福利支出45.35、医疗费13.88、住房公积金21、提租补贴、购房补贴6.75、；公用经费541.57万元，主要包括：办公费204.91、手续费0.15、电费0.19、取暖费6.75、维修（护）费62.15、租赁费8.76、专用材料费57.49、专用燃料费21、劳务费34、其他交通费用106.73、其他商品和服务支出39.44。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车运行维护费支出1万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数相等。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数相等。

八、政府性基金预算收支情况说明

2016年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2016年度一般公共预算支出14048.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加2546.6万元，增长25%。主要原因是项目投资额增加及工程款支付进度加快。

（二）财政拨款支出结构情况。

2016年度一般公共预算支出主要用于以下方面：1、社会保障和就业（类）支出59.08万元，占0.0042%,主要用于社会保障和就业类所发生的工作支出。与上年相比增加58万元，增长100%，主要原因是增加社会保障和就业类支出59.08万元。

2、节能环保（类）支出166万元，占0.011%,主要用于环境保护能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少94万元，下降36%，主要原因是减少节能环保类支出。

3、城乡社区（类）支出5196.47万元，占36.9%,主要用于城乡社区类的支出。与上年相比增加1541.57万元，增长42%，主要原因是城乡社区类项目投资增加及项目工程款支付进度加大，故支出增加。

4、农林水（类）支出150万元，占0.01%,主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加105万元，增长70%，主要原因是增加农林水类方面项目支出。

5、住房保障（类）支出8477.26万元，占60%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加1189.96万元，增长14%，主要原因是住房保障类项目增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2016年度，机关运行经费支出10万元，与上年相等。

十一、政府采购支出情况说明

2016年度，本部门政府采购支出总额582.05万元，其中：政府采购服务支出582.65万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（一）绩效管理开展及完成情况。

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目0项。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，XXX共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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