囊谦县林业局2017年预算公开表

囊谦县环境保护和林业局

2017年部门预算情况说明

 一、关于囊谦县环境保护和林业局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

囊谦县环境保护和林业局2017年一般公共预算财政拨款收入252.66万元，包括行政运行拨款收入96.5万元，一般行政管理事务收入37.6万元，住房公积金收入10万元，农村环境连片政治运行经费58.56万元，环境监测经费50万元。    

二、关于囊谦县环境保护和林业局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

    囊谦县环境保护和林业局2017年一般公共预算财政拨款支出252.66万元，分别如下：1、节能环保（类）支出108.56万元，占43%,主要用于农村环境连片整治项目后期运行经费、环境监测经费等方面的支出。与上年相比增加（减少）78.56万元，增长26%，主要原因是增加了农村环境连片政治项目后期运行经费、环境监测经费。

2、农林水（类）支出144.1万元，占57%,主要用于人员工资（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、奖励工资）、人员经费、车辆经费、森林防火经费等农林水事务方面的支出。与上年相比减少33.8万元，（下降）19%，主要原因是人员调动从而经费减少。

元，占比43%。

三、关于囊谦县环境保护和林业局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    2017年度一般公共预算基本支出252.66万元，其中：人员经费106.5万元，主要包括：基本工资23.3万元、津贴补贴41.8万元、奖金11.7万元、社会保障缴费19.7万元、住房公积金10万元。公用经费7.6万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费3.5万元、电费0.6万元、公务用车运行维护费1万元。

四、关于囊谦县环境保护和林业局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    囊谦县环境保护和林业局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为1万元，为公务用车运行费。

五、关于囊谦县环境保护和林业局2017年部门收支情况说明

 （一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出252.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）44.76万元，增长21%。主要原因是增加了农村环境连片整治项目后期运行经费支出58.56万元、环境监测经费等方面的支出50万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保（类）支出108.56万元，占43%；支出内容为农村环境连片整治项目后期运行经费支出58.56万元、环境监测经费等方面的支出50万元。

农林水（类）支出144.1万元，占57%。支出内容为人员工资106.5万元，基本工资23.3万元、津贴补贴41.8万元、奖金11.7万元、社会保障缴费19.7万元、住房公积金10万元。公用经费7.6万元，森林防火经费30万元。

六、关于囊谦县环境保护和林业局2017年部门收入情况说明

    囊谦县环境保护和林业局2017年部门收入预算252.66万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年收入合计252.66万元，其中：财政拨款收入252.66万元，占100%，。财政拨款收入252.66万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加44.76万元，增长21%，主要原因是增加了环境监测经费50万元；农村环境连片政治项目运行经费58.56万元。。

七、关于囊谦县环境保护和林业局2017年部门支出情况说明

    囊谦县环境保护和林业局2017年部门支出预算252.66万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加44.76万元，增长21%。主要原因是增加了农村环境连片政治项目后期运行经费、环境监测经费。

1、节能环保（类）支出108.56万元，占43%,主要用于农村环境连片整治项目后期运行经费、环境监测经费等方面的支出。与上年相比增加（减少）78.56万元，增长26%，主要原因是增加了农村环境连片政治项目后期运行经费、环境监测经费。

2、农林水（类）支出144.1万元，占57%,主要用于人员工资（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、奖励工资）、人员经费、车辆经费、森林防火经费等农林水事务方面的支出。与上年相比减少33.8万元，（下降）19%，主要原因是人员调动从而经费减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算1万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车运行维护费支出1万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数相等，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数相等。

九、政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出7.6万元，比上年持平，主要为人员经费6.6万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费3.5万元、电费0.6万元；车辆运行经费1万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购支出总额200万元，其中：政府采购工程支出200万元。

十二、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2017年12月31日，囊谦县环境保护和林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，为我单位日常办公运行等方面的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2017年囊谦县环境保护和林业局部门预算